共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 13:43

我是已交稅金有差額40000多

maize老師 解答

2019-12-18 13:47

這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)當(dāng)月繳納當(dāng)月直接做借已交稅金貸銀行，基本沒(méi)有企業(yè)用了這個(gè)科目，都是次月才納稅申報(bào)，小規(guī)模話，那這個(gè)只使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，

maize老師 解答

2019-12-18 13:48

需要看你這個(gè)都掛啥，你這個(gè)是啥情況

maize老師 解答

2019-12-18 13:48

不對(duì)話之前那個(gè) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要沖掉才可以，重新結(jié)轉(zhuǎn)

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 13:53

上期留抵記入那個(gè)科目，我貸方是已交稅金

maize老師 解答

2019-12-18 13:55

這個(gè)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)就是留底

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:01

我們做的借應(yīng)交稅金銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅金進(jìn)，貸已交稅金

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:01

留底的我怎么做

maize老師 解答

2019-12-18 14:02

把這個(gè)改為轉(zhuǎn)出未交增值稅，借銷(xiāo)項(xiàng)稅額  貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，按圖片做

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:05

我們一直都這么做，怎么調(diào)平呀

maize老師 解答

2019-12-18 14:06

借已交稅金 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:17

未交稅金有余額

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:17

我怎么結(jié)轉(zhuǎn)

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:27

maize老師 解答

2019-12-18 14:40

....這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面，這個(gè)未交增值稅只能有貸方余額，不對(duì)都沖掉，

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:45

怎么不對(duì)沖掉

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 14:45

已交稅金有余額怎么辦呀

maize老師 解答

2019-12-18 14:48

你之前是做借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，已交稅金么，那現(xiàn)在就做這個(gè)借已交稅金 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個(gè)不是沖掉么

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 15:01

未交可以有余額嗎

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 15:01

最后怎么沖掉

maize老師 解答

2019-12-18 15:08

未交增值稅這個(gè)一般是貸方余額，有借方表示有問(wèn)題，

共享物流艾仕群 追問(wèn)

2019-12-18 15:20

好的

maize老師 解答

2019-12-18 15:22

需要看下之前咋做，你去查下這個(gè)對(duì)應(yīng)明細(xì)去看下，