????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:29

哦，明白了，非常感謝，像這個分錄收到發(fā)票的同時我付款了，現在統(tǒng)計給這個供應商付款多少，我也想通過預付賬款過渡一下，如何調整？

鄒老師 解答

2019-12-17 16:33

你好，先這樣調整，借；銀行存款，貸；預付賬款——某某單位
然后做這個分錄，借；預付賬款——某某單位，貸；銀行存款

????棒棒糖 追問

2019-12-17 16:50

好的，明白了，太感謝了，是不是在一套帳里面有預付款了就不要設置應付賬款是嗎？

鄒老師 解答

2019-12-17 16:53

你好，是的（有預付款了就不要設置應付賬款的）

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:02

明白了，太感謝了，老師感謝你的指點，受益匪淺，這個是這樣情況，我門是施工方要掛靠一家勞務公司，現在還沒有確定是哪一家，就先把農民工工資發(fā)放了，那現在我這個分錄如何寫最合適？上面是我寫的分錄，我感覺不合適請指點，我通過應付賬款科目了！

鄒老師 解答

2019-12-17 17:03

你好，農民工工資是因為接受對方勞務公司提供勞務服務嗎？

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:04

是的

鄒老師 解答

2019-12-17 17:05

你好，那應付賬款用對方勞務公司作為明細科目核算就是了

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:06

那我之前咨詢你的那些用的都是預付款，那這樣沒有關系嘛，你不是說用了預付賬款科目了，最好不用應付賬款了嘛？

鄒老師 解答

2019-12-17 17:07

你好，是同一個單位不要同時有應付與預付賬款，不同單位是可以的

????棒棒糖 追問

2019-12-17 17:08

明白了，太感謝了

鄒老師 解答

2019-12-17 17:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

????棒棒糖 追問

2019-12-18 10:10

上面的圖片，勞務公司還沒有確定是哪家，我二級科目那樣設置合適嗎？

鄒老師 解答

2019-12-18 10:11

你好，是什么情況費用都已經發(fā)生了還無法確定對應的應付款項是哪一家呢？

????棒棒糖 追問

2019-12-18 10:19

是的，n

鄒老師 解答

2019-12-18 10:20

你好，既然費用都已經發(fā)生了，就 應當這個費用是應付哪一家才是的

????棒棒糖 追問

2019-12-18 10:20

就是這個勞務公司沒確定，我設置應付賬款-勞務公司

鄒老師 解答

2019-12-18 10:23

你好，應當確定具體是哪個公司才是的