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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-17 10:55

你好，代開專票繳納的附加稅可以先做繳納分錄，然后季度末月再做計提分錄

壹伍. 追問

2019-12-17 10:58

老師繳納的分錄就是借應交城建稅 貸現(xiàn)金 季度末借稅金及附加貸 城建稅嗎

鄒老師 解答

2019-12-17 11:02

你好，繳納貸方一般是銀行存款科目
計提是，借；稅金及附加，貸；應交稅費——城建稅

壹伍. 追問

2019-12-17 11:02

老師的意思就是無論是那種方式附加稅都是需要計提的 只是先后順序不一致嗎

鄒老師 解答

2019-12-17 11:06

你好，是的，是這樣的

壹伍. 追問

2019-12-17 11:12

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-17 11:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
小規(guī)模納稅人代開專票需要交納附加稅
2019-10-14 11:33:16
是的，小規(guī)模納稅人享受減半的附加稅政策，不論是開專票還是普票，都可以減半。
2023-03-14 18:15:04
你好，也是減半征收的
2022-04-06 20:01:49
要的，要交附加稅的
2018-10-08 16:46:55
代開專票時，是要一起繳納附加稅的
2020-01-07 15:16:35
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