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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-17 09:27

你好
應(yīng)當(dāng)向員工收取部分,借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金
單位負(fù)擔(dān)部分
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,     貸;庫存現(xiàn)金

wenwen 追問

2019-12-17 09:32

老師,公司買菜的費(fèi)用每天都報銷,但是我只有到月底才知道員工到底該扣多少餐費(fèi)?

鄒老師 解答

2019-12-17 09:34

你好,那可以先這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;庫存現(xiàn)金
月底這樣調(diào)整
借;其他應(yīng)收款,貸;管理費(fèi)用等科目

wenwen 追問

2019-12-17 10:08

老師,你幫我看看,這哪種方法更好一些

鄒老師 解答

2019-12-17 10:10

你好,你可以采用第一種方法

wenwen 追問

2019-12-17 10:14

第一種方法,從員工那里扣的500元,也通過職工福利核算了對嗎

鄒老師 解答

2019-12-17 10:15

你好,從職工扣除的500部分,需要把之前計提的500福利費(fèi)沖銷才是的

wenwen 追問

2019-12-17 10:18

老師,你能把這一步的分錄著給我嗎?

鄒老師 解答

2019-12-17 10:19

你好,從職工扣除的500部分,需要把之前計提的500福利費(fèi)沖銷才是的
借;應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)500,貸;管理費(fèi)用 500

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