HUANG 追問

2019-12-16 17:57

年末余額是0的

郭老師 解答

2019-12-16 17:57

上年年末是0
今你拿的余額和凈利潤不一致？

HUANG 追問

2019-12-16 18:14

不是，是這樣的，我4月的科目余額和4月利潤表的凈利潤對(duì)不上，4月的科目余額對(duì)上了4月利潤表的本期數(shù)，有點(diǎn)奇怪，不應(yīng)該是4月的利潤表的數(shù)對(duì)上本年利潤的余額數(shù)嗎？而不是對(duì)上本期數(shù)

郭老師 解答

2019-12-16 18:16

，4月的科目余額對(duì)上了4月利潤表的本期數(shù)
1-3月份你結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配沒有

HUANG 追問

2019-12-16 18:18

您的意思是本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？可是本年利潤不應(yīng)該是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 18:25

不讓你結(jié)轉(zhuǎn)
你的余額和本期數(shù)一致，懷疑是不是結(jié)轉(zhuǎn)了
你能提供四月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表和科目余額表嗎

HUANG 追問

2019-12-16 19:56

如果4月份沒有結(jié)賬會(huì)不會(huì)影響報(bào)表的提取數(shù)？

郭老師 解答

2019-12-16 19:57

你好，不能吧，不結(jié)賬報(bào)表出不了