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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-16 16:12

你好,是的,實(shí)際支付時(shí)
借,應(yīng)付股利5萬,貸銀行存款4萬,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)稅1萬。

儂儂 追問

2019-12-16 16:31

老師,在請(qǐng)教下,實(shí)際支付時(shí)候,因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)銀行退回,涉及又一次重新支付,收到退款,分錄是否借:銀行存款4萬,貸:應(yīng)付股利4萬。 再次支付時(shí)候:借:應(yīng)付股利4萬, 貸銀行存款4萬?

莊老師 解答

2019-12-16 16:43

你好,可以的,可以這樣

儂儂 追問

2019-12-16 17:08

這樣寫分錄后,發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)付股利科目本期發(fā)生數(shù)這塊多了4萬的數(shù),也就是8萬,這樣的數(shù)體現(xiàn)會(huì)影響其他報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)付股利的的數(shù)會(huì)牽連進(jìn)入到哪里?是否是結(jié)轉(zhuǎn)到本年例如未分配利潤(rùn)中?本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的還是5萬。這樣的科目余額表正確嗎?

莊老師 解答

2019-12-16 17:26

你好,實(shí)務(wù)中也這樣處理,借銀行存款4.貸銀行存款4

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還要計(jì)提個(gè)人股東的個(gè)稅
2023-07-24 14:29:18
你好,完整過程是這樣 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 借;利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利,貸;應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利,貸,銀行存款
2019-07-24 16:01:23
你好,是的,這樣才能沖減明細(xì)
2018-02-12 13:39:01
第一個(gè)分錄不對(duì)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
你好;? ? ?是的。 就這樣來走分錄。 記得? ?代扣代繳股東個(gè)稅 即可? ?
2022-02-18 12:00:36
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