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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-15 09:59

您好，根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量入庫(kù)。發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

微信用戶 追問

2019-12-15 10:00

怎么做分錄

微信用戶 追問

2019-12-15 10:01

現(xiàn)在不可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛

宸宸老師 解答

2019-12-15 10:01

您好
借 原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這里是一半的稅額
貸 應(yīng)付賬款

微信用戶 追問

2019-12-15 10:22

老師

微信用戶 追問

2019-12-15 10:23

光專票回來怎么處理分錄

宸宸老師 解答

2019-12-15 10:28

您好，只有發(fā)票，不能入賬。

微信用戶 追問

2019-12-15 10:31

有采購(gòu)合同 且回來一半貨 可以嘛

宸宸老師 解答

2019-12-15 10:34

您好，可以的，當(dāng)然可以

微信用戶 追問

2019-12-15 10:41

老師  11月采購(gòu)粉條20斤 *4元=80元
當(dāng)月  回來10斤粉條   收到專票  價(jià)73.39+稅6.61=80元  剩下10斤12月回庫(kù)怎么處理分錄

宸宸老師 解答

2019-12-15 11:01

您好，
按照一半先暫估入賬，稅額也是按照一半金額入 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

宸宸老師 解答

2019-12-15 11:02

剩下的，收到以后做同樣的分錄。


全部收到以后，再做一筆分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

微信用戶 追問

2019-12-15 13:16

老師  最終是在12月才能做能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧

宸宸老師 解答

2019-12-15 13:30

您好，是的，主要看你什么時(shí)候東西全部到

微信用戶 追問

2019-12-15 13:54

就起全部貨回來了在認(rèn)證哦天

宸宸老師 解答

2019-12-15 13:59

您好，對(duì)的，那您就認(rèn)證吧

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你好！真實(shí)業(yè)務(wù)可以用合同做附件按正常采購(gòu)處理，只是為取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用，匯算清繳做利潤(rùn)調(diào)增
2020-06-16 08:58:01
你可截圖看看嗎，這個(gè)
2020-05-26 13:53:39
您好，根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量入庫(kù)。發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-12-15 09:59:45
你好，建議開四張里面的。 平均分到四張發(fā)票
2020-06-15 11:03:31
無法沖暫估，只能做無票的采購(gòu)了
2017-08-31 15:37:05
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