小小 追問

2019-12-14 12:03

就是說勞務(wù)工需要勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，公司員工只要工資表就可以了對嗎

meizi老師 解答

2019-12-14 12:03

你好 嗯 是的   自己員工 用考勤表和工資表 以及付款單就可以入賬據(jù)實(shí)扣除 。記得按時報個稅

小小 追問

2019-12-14 12:06

那請問老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是不是就是包括員工工資，服務(wù)費(fèi)加社保？

meizi老師 解答

2019-12-14 12:07

你好 這個要看你們自己去約定 ，勞務(wù)費(fèi)就是個人為你公司提供了勞務(wù)服務(wù)取得收入 。不是加社保

小小 追問

2019-12-14 12:09

因?yàn)閬淼陌l(fā)票都是工資+社保+服務(wù)費(fèi)+管理費(fèi)，我按照之前會計(jì)做的賬，所以不太清楚為什么不是直接服務(wù)費(fèi)的票，工資每個月我們工資發(fā)，勞務(wù)公司幫我們交社保

meizi老師 解答

2019-12-14 12:11

你好  你們是不是找打勞務(wù)派遣公司 開的勞務(wù)費(fèi)  就會有社保、工資、服務(wù)費(fèi)合計(jì)

小小 追問

2019-12-14 12:14

是的

小小 追問

2019-12-14 12:16

老師，是不是勞務(wù)派遣就需要開加工資的發(fā)票，不然我所得稅就不能抵扣？

meizi老師 解答

2019-12-14 12:33

你好  這個要看你們怎么簽訂的合同   是的是需要開票給你們 你們做賬稅前扣除

小小 追問

2019-12-14 12:38

老師，之前每月工資先計(jì)提，發(fā)票來了就沖賬，之前做的都是轉(zhuǎn)賬憑證，但是有一次發(fā)票金額多了一萬，是他們約定好多開的一萬，用來給我公司一員工報銷無發(fā)票支出，我當(dāng)時稀里糊涂就支付給員工了，做的銀支憑證，年底要審計(jì)了，這樣的憑證有點(diǎn)太明顯了，請問我怎么解釋呢

meizi老師 解答

2019-12-14 12:40

你好 這個是不應(yīng)該多開的。  你們自己紅沖了 按真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生的金額開票才行 。

小小 追問

2019-12-14 12:41

這是唯一的辦法嗎？

meizi老師 解答

2019-12-14 12:42

是的  。你現(xiàn)在需要做清楚?；蛘吣阋部梢詥枂柶渌蠋?nbsp;。看能不能給你其他意見