激昂的白晝 追問

2019-12-13 16:48

對方就是被稅局查封了，不知道是不是關(guān)門了。現(xiàn)在我們這筆賬是掛在預(yù)付上，還沒進(jìn)費(fèi)用，這樣我們也是要做調(diào)增嗎

maize老師 解答

2019-12-13 16:52

不用，但是你這樣一直掛著也不是辦法，金額大，這個你要是今年沒有取得發(fā)票做費(fèi)用和成本，后續(xù)這個取得時間長也不能稅前扣除，最好是匯算清繳之前取得相應(yīng)發(fā)票

激昂的白晝 追問

2019-12-13 16:55

對方都被國稅查封了，就算開了票給我們，我們也放心會被連帶。那如果沒有票給過來，我們也只能從預(yù)付把這筆錢轉(zhuǎn)出來，相當(dāng)于說我們實(shí)際是付了，但是解決不了，還是得把這筆錢從賬上沖回來，相當(dāng)于我們的利潤就多了這六七十萬，如果沒有沖回，那我們明年也是要做匯算清繳對吧，也是要調(diào)增這筆對吧

maize老師 解答

2019-12-13 16:58

是的，你這個是轉(zhuǎn)費(fèi)用和成本下面納稅調(diào)增

激昂的白晝 追問

2019-12-13 17:06

只有要不取得發(fā)票要不調(diào)增兩種辦法了是嗎

maize老師 解答

2019-12-13 17:11

只有取得發(fā)票，要不你們這個說退貨退款，要不就沒有發(fā)票做費(fèi)用和成本納稅調(diào)增