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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-13 16:29

你好 是具體掛的什么款項 這些都是稅局喜歡查賬的科目 。最好是看什么情況

?阿玲 追問

2019-12-13 16:32

核定征收的也查嗎?預(yù)收賬款掛的是收入,其他應(yīng)收款掛的是往來。

meizi老師 解答

2019-12-13 16:37

你好   有可能下次就轉(zhuǎn)你為查賬征收了 。之前就有這樣的企業(yè) 。所以你最好是自己調(diào)整   收入該做的做清楚

?阿玲 追問

2019-12-13 16:41

老師,預(yù)收賬款我們之后要開票的,只是今年開不出來,就是今年底是開不出來發(fā)票的。

meizi老師 解答

2019-12-13 16:42

你好   那這個還是有風(fēng)險的。 不敢你是否有收入都需要據(jù)實做賬的

?阿玲 追問

2019-12-13 17:18

老師 預(yù)收賬款也是據(jù)實做賬啊,發(fā)票還沒有開要怎么做收入呢?就是發(fā)票之后會補(bǔ)上,現(xiàn)在最安全的做法是要怎么做?

meizi老師 解答

2019-12-13 17:23

你好  沒開票也得報無票收入的  也是你的收入 。而不是說沒開票 收到錢了 發(fā)貨了 。還是掛預(yù)收賬款   就因為沒開票 。那多少企業(yè)都不會報稅了 就延遲開票就行了

?阿玲 追問

2019-12-13 17:26

老師像這種我之后補(bǔ)開發(fā)票的,那應(yīng)該要怎么做賬呢?

meizi老師 解答

2019-12-13 17:27

你好  借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。

?阿玲 追問

2019-12-13 17:30

我知道開了發(fā)票是這樣子做,我是說年底了12月底了,預(yù)收賬款金額比較大,現(xiàn)在不開發(fā)票,要等年后才開,12月底預(yù)收賬款需不需要做調(diào)整?

meizi老師 解答

2019-12-13 17:32

不開票  也得沖預(yù)收賬款了 。 意思現(xiàn)在就是做無票收入 了 。 無票收入和你開票收入分錄一模一樣 只是沒開票而已

?阿玲 追問

2019-12-13 17:36

你到底有沒有明白我說的意思,我現(xiàn)在做的無票收入,下個月我給他開發(fā)票,那我又掛掉賬上嗎?

meizi老師 解答

2019-12-13 17:42

你好 是的    你年末你得做無票收入   2020年1月你開票 沖你的無票收入 在開票來做收入 。 我上面說了你現(xiàn)在必須要沖預(yù)收賬款

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