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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-13 16:02

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

超人 追問(wèn)

2019-12-13 16:05

老師您可以幫我寫出金額嗎？，按照我這工資表，我就更清楚了！謝謝您！

樸老師 解答

2019-12-13 16:12

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 21000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 21000

樸老師 解答

2019-12-13 16:12

沒(méi)有單位的社保費(fèi)用沒(méi)法做

超人 追問(wèn)

2019-12-13 16:24

不好意思老師，忘記發(fā)了！

樸老師 解答

2019-12-13 16:31

給你按照總金額來(lái)做？不是一個(gè)人的是嗎

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