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送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-12-13 10:58

借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款,然后進(jìn)行在一年攤銷   借:管理費(fèi)用    貸:預(yù)付賬款

李阿靜 追問

2019-12-13 11:04

付款當(dāng)月分錄是
借:預(yù)付賬款-租金(以后各月租金)
         管理費(fèi)用-租金(當(dāng)月租金)
貸;銀行存款
以后各月分錄是
借:管理費(fèi)用-租金
貸:預(yù)付賬款-租金
是這樣嗎?

楊@老師 解答

2019-12-13 11:15

也可以這樣,但你得有發(fā)票才行

李阿靜 追問

2019-12-13 11:27

沒有發(fā)票的話怎么做?

楊@老師 解答

2019-12-13 11:29

沒有發(fā)票,你就不能攤銷啊,就不能如費(fèi)用,你可以讓他們?nèi)ラ_發(fā)票

李阿靜 追問

2019-12-13 11:33

是和個人租的,對方不會開票給我們,像這樣的情況怎么處理呢?

楊@老師 解答

2019-12-13 11:38

那你現(xiàn)在入費(fèi)用,稅局也會給你調(diào)增的,最后你單位或多交稅款的,除非有租賃發(fā)票

李阿靜 追問

2019-12-13 11:41

真是的沒辦法取到相應(yīng)的發(fā)票只能做調(diào)增了

楊@老師 解答

2019-12-13 11:42

對啊,當(dāng)時簽協(xié)議的時候,就該把發(fā)票做出

李阿靜 追問

2019-12-13 11:48

老師,還有一個問題就是我們付款給對方財務(wù)個人,開了公司的發(fā)票過來,會有什么影響嗎?還是最好是對公付款?

楊@老師 解答

2019-12-13 11:52

公對公付款最好,現(xiàn)在稅局嚴(yán)查,對個人付款,會造成對方虛開發(fā)票

李阿靜 追問

2019-12-13 11:54

好的

楊@老師 解答

2019-12-13 12:51

好的,祝你工作順利,麻煩給個好評

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借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后進(jìn)行在一年攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019-12-13 10:58:04
制藥廠的倉庫,出租給別人使用,租金是營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?怎么做分錄。
2015-11-03 14:14:24
你好 借;待攤費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款
2018-08-30 10:37:00
這個月是否有租金呢,如果是有的話,需要計提 借:銷售費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用
2019-05-11 17:29:20
你好!倉庫的租金,裝修飛計入銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用,宿舍租金計入福利費(fèi)
2019-06-25 22:12:55
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