不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 21:28

列出明細(xì)？是出貨明細(xì)嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-12 21:30

您好，不是出貨明細(xì)，是應(yīng)收賬款的明細(xì)，如果欠款單位名稱，金額，欠款日期（最后一筆業(yè)務(wù)日期即可）等。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 21:40

好的，那會(huì)計(jì)分錄如何做？

王雁鳴老師 解答

2019-12-12 21:42

您好，會(huì)計(jì)分錄，借；壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 21:44

那是不是所有金額進(jìn)入壞賬準(zhǔn)備

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 21:45

是按每個(gè)月計(jì)提還是一下子計(jì)提到資產(chǎn)減值損失

王雁鳴老師 解答

2019-12-12 21:45

您好，是的，所有金額進(jìn)入壞賬準(zhǔn)備。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 21:51

那進(jìn)入壞賬準(zhǔn)備，也是一下子計(jì)提到資產(chǎn)減值損失里嗎

王雁鳴老師 解答

2019-12-12 21:52

您好，不一定的，要根據(jù)期末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備來(lái)確定的。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 21:55

那我們公司這兩家客戶貨款進(jìn)去壞賬準(zhǔn)備后，怎么做分錄，借：管理費(fèi)用，貸：壞賬準(zhǔn)備嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-12 22:11

您好，這兩家貨款進(jìn)去壞賬準(zhǔn)備以后，暫時(shí)不需要再做分錄了。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-12 22:49

那就是長(zhǎng)期掛在壞賬準(zhǔn)備里嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-12-12 23:11

您好，不是的，到年底的話，就可以再根據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)該計(jì)提的金額，減去壞賬準(zhǔn)備科目余額的差額，進(jìn)行賬務(wù)處理了。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-13 08:34

老師，我們平時(shí)沒有計(jì)提壞賬，現(xiàn)在有兩家徹底收不回來(lái)了，是不是可以一下子計(jì)提，根據(jù)壞賬金額一次計(jì)提

王雁鳴老師 解答

2019-12-13 08:56

您好，是的，可以的，或者直接做，借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，應(yīng)收賬款。也行。

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2019-12-13 09:00

好的，謝謝您

王雁鳴老師 解答

2019-12-13 10:55

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。