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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-12-12 20:32

您好，增值稅納稅申報表主表中“免抵退稅出口額”要和免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口額”相同；增值稅納稅申報表附列資料表二中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額中“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額”和免抵退稅申報匯總表“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”要相同；增值稅納稅申報表主表中“期末留抵稅額”和免抵退稅申報匯總表中“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”要相同；增值稅納稅申報表主表中“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動帶出來，需要填入，按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進(jìn)行納稅申報，然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2020-04-17 11:00:21
你好，你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
免稅和免抵退稅不是一回事，主要看你們單位是免稅還是免抵退稅
2019-03-06 15:44:38
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