安@然 追問

2019-12-12 17:31

看了，都沒有啊

郭老師 解答

2019-12-12 17:32

預(yù)付賬款是不是有貸方明細(xì)余額。

安@然 追問

2019-12-12 17:35

有

郭老師 解答

2019-12-12 17:38

預(yù)付的貸方明細(xì)余額就是應(yīng)付。

安@然 追問

2019-12-12 17:38

金額不對

郭老師 解答

2019-12-12 17:39

你好，你發(fā)過截圖來看一下吧。

安@然 追問

2019-12-12 17:40

郭老師 解答

2019-12-12 17:41

有待明細(xì)余額的嗎。

安@然 追問

2019-12-12 17:43

這不是明細(xì)累計？

郭老師 解答

2019-12-12 17:47

明細(xì)余額，和累計不一樣
報表重分類只看總的余額沒用
得看明細(xì)的余額

安@然 追問

2019-12-12 17:48

具體每一明細(xì)科目的余額嗎？

郭老師 解答

2019-12-12 17:51

預(yù)付和應(yīng)付這兩個科目的明細(xì)余額就行。

安@然 追問

2019-12-12 17:54

郭老師 解答

2019-12-12 17:57

第一個預(yù)付第二三張是應(yīng)付？
預(yù)付加1016454.99+1694602.9
應(yīng)付減1016454.99-1694602.9

安@然 追問

2019-12-12 17:59

這數(shù)字哪來的？

郭老師 解答

2019-12-12 18:04

看應(yīng)付的借方余額。

安@然 追問

2019-12-12 18:06

看不懂？

郭老師 解答

2019-12-12 18:09

應(yīng)付賬款有余額明細(xì)，xx單位看到了嗎。