老師，我們每個月開的發(fā)票，收款都走對公戶，但是進貨多，每個月都需要從老板個人卡借款，截止現(xiàn)在其他應(yīng)付款已經(jīng)掛了八十萬了，請問怎么操作才能合理的把其他應(yīng)付款往回做點呢？

答： 您好 可以在賬上有錢的時候還老板一部分款項

前幾個月有一筆貨款，收到發(fā)票，沒有付款，當時的會計記入其他應(yīng)付款（法人代付貨款），這對嗎

答： 是的，相當于是法人墊付的貨物，確認其他應(yīng)付款—法人

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

發(fā)票來了，未付款，掛其他應(yīng)付款，到下個月才付款，用什么做附件

答： 你好同學，下個月付款的，我用銀行回單付款申請再做附件