o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-12 15:38

是9月的啊，

樸老師 解答

2019-12-12 15:46

我知道，你的是什么軟件呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-12 15:49

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版KIS

樸老師 解答

2019-12-12 15:50

系統(tǒng)設(shè)置---初始化---固定資產(chǎn)----初始化

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-12 16:46

老師，想問下，A與B是兄弟公司，A打款給B，B再付款給對(duì)方公司，對(duì)方公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給B公司，B公司再將發(fā)票開出去給A公司，這樣A與 B要分別怎么做啊，收款，付款，等等，麻煩知道的老師將詳細(xì)的分錄寫出來一下，謝謝

樸老師 解答

2019-12-12 16:52

都是獨(dú)立核算的是不是？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-12 16:54

是的，肯定是分開的，分別有營業(yè)執(zhí)照，分別報(bào)稅，分別記賬的

樸老師 解答

2019-12-12 17:02

你說的對(duì)方公司是什么呢？客戶ba ?A的分錄  借應(yīng)收賬款B貸銀行
收到B公司開的發(fā)票    借費(fèi)用/成本貸應(yīng)收賬款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-12 17:03

你這寫的也太簡單了吧，對(duì)方公司就是我們向人家購進(jìn)貨物的公司啊

樸老師 解答

2019-12-12 17:03

我還沒寫完呢，你找啥急，別著急

樸老師 解答

2019-12-12 17:04

B的分錄就是借銀行貸預(yù)收賬款——A然后付給客戶收到對(duì)方發(fā)票付款就是借庫存借進(jìn)項(xiàng)貸銀行
然后B給A開發(fā)票借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
B結(jié)轉(zhuǎn)成本
A也要結(jié)轉(zhuǎn)成本