物業(yè)公司，關(guān)于水電費(fèi)的問(wèn)題，有賬戶(hù)代扣代繳的費(fèi)用，有我們收業(yè)主的能耗費(fèi)，還有充電位的電費(fèi)，分別做了相應(yīng)的分錄，來(lái)票的時(shí)候就存在問(wèn)題了，我這邊一直是來(lái)票沖了賬戶(hù)代扣代繳的，另外兩個(gè)的貸方余額一直在增高，來(lái)的幾張水電費(fèi)票能沖這三個(gè)嗎，但是數(shù)字是不一定對(duì)上的。現(xiàn)在要調(diào)，我有點(diǎn)不知道怎么調(diào)賬戶(hù)代扣的分錄是借，其他應(yīng)收款-供電公司，貸銀存，能耗費(fèi):借銀存，貸其他應(yīng)付款，充電位:是銀存，其他應(yīng)收款，現(xiàn)在如果來(lái)票，好像應(yīng)該是充這三塊

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-12-12 15:03

你是代收代付的嗎？充電樁的賺錢(qián)嗎

朝歌晚酒追問(wèn)

2019-12-12 15:05

不賺錢(qián)，這個(gè)都是代收代付，能耗費(fèi)和這個(gè)充電位都是貸方余額一直在增加，沒(méi)有東西沖

朝歌晚酒追問(wèn)

2019-12-12 15:05

來(lái)的票之前一味的沖了賬戶(hù)上代扣代繳的，我想問(wèn)這個(gè)現(xiàn)在怎么調(diào)呢，賬戶(hù)上代扣代繳的，其他應(yīng)收款余額是貸方，有幾十萬(wàn)了

樸老師解答

2019-12-12 15:13

那你直接走代收代付的就可以了

朝歌晚酒追問(wèn)

2019-12-12 15:34

我現(xiàn)在不是說(shuō)要走哪，而是票來(lái)了，我現(xiàn)在三個(gè)地方需要沖，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能沖三個(gè)地方嗎

樸老師解答

2019-12-12 15:43

可以，你收到的發(fā)票可以沖銷(xiāo)的

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