請(qǐng)問(wèn)，公司之前預(yù)收了一筆款，先把增值稅報(bào)了，這個(gè)月才開票，報(bào)增值稅時(shí)該怎么填申報(bào)表呢？

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 09:45

您好，填在已預(yù)繳稅款那一行就行了

小小白一枚追問(wèn)

2019-12-12 10:09

那收入那一欄該怎么填呢？之前報(bào)稅已經(jīng)填過(guò)了，報(bào)本期增值稅時(shí)填實(shí)際金額會(huì)和開票數(shù)據(jù)對(duì)不上

董老師解答

2019-12-12 10:14

您好，預(yù)繳的銷售額跟現(xiàn)在可以重復(fù)啊，您也沒(méi)有多繳稅。
預(yù)繳的不是收入也能做。
現(xiàn)在填開票的銷售額，系統(tǒng)會(huì)計(jì)算稅額，然后減去已經(jīng)交的，實(shí)際為0.沒(méi)有變化

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老師您好，我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù)，給我們問(wèn)

需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計(jì)算方式：14000×(1-20%)×20%）。答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可問(wèn)

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當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。答
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你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽，獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人問(wèn)

您好，這個(gè)沒(méi)有限制，都需要申報(bào) 答

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