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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-12-12 08:12

你好!

對的。

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 08:15

老師我又一批產(chǎn)品還沒有收到發(fā)票就用了,這個應該怎么做賬務處理呢,而且用到了應該結(jié)轉(zhuǎn)成本的項目上了

蔣飛老師 解答

2019-12-12 08:23

可以暫估:
借:庫存商品(或原材料)
貸:應付賬款…暫估應付款

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 08:24

那我現(xiàn)在領(lǐng)用了他而且要結(jié)轉(zhuǎn)成本了應該怎么處理呢

蔣飛老師 解答

2019-12-12 08:25

借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品(或原材料)

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 08:31

那這個暫估的是含稅價格啊

蔣飛老師 解答

2019-12-12 08:33

按不含稅金額進行暫估。

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 08:36

最后收到發(fā)票的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本的就不用做賬務處理了,只調(diào)整一下暫估入庫的就可以了對嗎老師

蔣飛老師 解答

2019-12-12 08:45

收到發(fā)票,先沖減暫估

借:庫存商品(或原材料)
貸:應付賬款…暫估應付款
金額用負數(shù)表示

蔣飛老師 解答

2019-12-12 08:46

然后再根據(jù)發(fā)票重新做分錄:

借:庫存商品(或原材料)
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 08:47

老師 可以給我一個折舊明細表的圖例嗎我沒有看見過所以不知道怎么做

蔣飛老師 解答

2019-12-12 08:56

你好!
可以參考一下

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 09:42

老師圖片看不清

蔣飛老師 解答

2019-12-12 09:54

沒有其他表格了。

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 09:59

老師這個這就表格是沒有折舊都放在憑證后面嗎,都是一樣的對嗎

蔣飛老師 解答

2019-12-12 10:02

你好!

對的。

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 10:33

老師攤銷是不是也要作這種表格

晚秋、冬至 追問

2019-12-12 10:55

老師您看這個行嗎

蔣飛老師 解答

2019-12-12 11:53

你好!

可以的

上傳圖片 ?
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你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好,主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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