kitty 追問

2019-12-10 16:24

我上月有留底的抵減稅，這個(gè)需要減去嗎？

kitty 追問

2019-12-10 16:24

我上個(gè)月沒有稅款，所以沒有使用抵減的稅額

鄒老師 解答

2019-12-10 16:24

你好，上月有留底的抵減稅是需要減去的

kitty 追問

2019-12-10 16:37

老師，這個(gè)加計(jì)抵減的數(shù)，在主表里哪能看到？

鄒老師 解答

2019-12-10 16:40

你好，加計(jì)抵減體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

kitty 追問

2019-12-10 16:47

加計(jì)的稅額是當(dāng)月做分錄嗎？怎么做？

鄒老師 解答

2019-12-10 16:52

你好，是的
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；其他收益

kitty 追問

2019-12-11 09:02

老師，我的用友軟件里沒有其他收益這個(gè)科目，用營(yíng)業(yè)外收入-減免稅可以嗎？

鄒老師 解答

2019-12-11 09:02

你好，沒有這個(gè)科目你可以新增這個(gè)科目的

kitty 追問

2019-12-11 09:07

老師，如果沒有科目，在科目增加，那報(bào)表怎么增加？

鄒老師 解答

2019-12-11 09:08

你好，報(bào)表里面需要在利潤(rùn)表增加其他收益一欄
比如你可以在利潤(rùn)總額之前增加這一欄

kitty 追問

2019-12-11 09:17

其他收益還需要明細(xì)科目嗎？

鄒老師 解答

2019-12-11 09:18

你好，其他收益可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)置明細(xì)科目核算的