佳妮 追問

2019-12-10 10:32

當(dāng)時(shí)是軟件記賬跟手工記賬交接的時(shí)候

佳妮 追問

2019-12-10 10:32

軟件記賬把期初數(shù)給輸錯(cuò)了

張艷老師 解答

2019-12-10 10:58

這樣的話，就看看您公司的記賬軟件能否支持修改期初余額，如果不可以的，那就要么重新建立帳套，要么就只能這樣了。

佳妮 追問

2019-12-10 11:14

老師，之前已經(jīng)更換過兩個(gè)會(huì)計(jì)軟件了，這個(gè)是在第一次更換會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候出現(xiàn)的錯(cuò)誤，我更改現(xiàn)在的軟件期初數(shù)據(jù)可以嗎？

張艷老師 解答

2019-12-10 11:16

是的，是可以在重新建立帳套時(shí)，輸入正確的期初余額。

佳妮 追問

2019-12-10 11:17

我們現(xiàn)在帳套啟用很久了，重新建立期初數(shù)據(jù)是不是最好在一月份的時(shí)候？另外可以做什么科目進(jìn)行調(diào)整嗎？

張艷老師 解答

2019-12-10 11:19

是的，最好是年初啟用新的帳套。
可以做調(diào)整的，不過在建立帳套前，您是要先試算資產(chǎn)負(fù)債表平衡的。

佳妮 追問

2019-12-10 11:23

嗯嗯，那現(xiàn)在可以用什么分錄把這個(gè)應(yīng)付調(diào)整過來嗎？

張艷老師 解答

2019-12-10 11:23

不用做分錄的，分錄是在草稿紙上做的，只要您試算資產(chǎn)負(fù)債表平衡后，就可以建立帳套，輸入期初余額了。

佳妮 追問

2019-12-10 11:45

除了新建賬套，還有其他辦法嗎？

張艷老師 解答

2019-12-10 12:00

那就看您公司的記賬軟件能否支持修改期初余額了。

佳妮 追問

2019-12-10 13:15

老師，我已經(jīng)把應(yīng)付賬款期初數(shù)調(diào)整了，調(diào)整后試算不平衡，還應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)科目呢？

張艷老師 解答

2019-12-10 13:54

這個(gè)問題幾句話都講不清楚，建議您找一個(gè)老會(huì)計(jì)幫著調(diào)平資產(chǎn)負(fù)債表草表。