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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 17:16

你好,借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:20

我是小規(guī)模也是這樣做收入的嗎

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:20

這個(gè)也沒(méi)有開(kāi)票

鄒老師 解答

2019-12-09 17:21

你好,小規(guī)模就是這樣做分錄
沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票就做無(wú)票收入就是了

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:22

那么稅點(diǎn)是自己計(jì)算的嗎

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:22

稅額

鄒老師 解答

2019-12-09 17:22

你好,你所指的稅點(diǎn)是增值稅應(yīng)納稅額,還是增值稅稅負(fù)率的意思?

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:42

那我這個(gè)以后要開(kāi)票呢

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:42

現(xiàn)在怎么做分錄

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 17:42

要掛到哪里去

鄒老師 解答

2019-12-09 17:43

你好,以后又開(kāi)具了發(fā)票,那就需要把之前的無(wú)票收入沖銷,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況確認(rèn)收入的

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 18:22

那報(bào)的稅也要退的嗎?

鄒老師 解答

2019-12-09 18:26

你好,這個(gè)是不退稅的
而是負(fù)數(shù)收入抵扣開(kāi)具發(fā)票月份收入,從而減少開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月應(yīng)納稅額

Shine 楊楊 追問(wèn)

2019-12-09 21:34

那這無(wú)票收入也要報(bào)稅嗎?怎么報(bào)呢

鄒老師 解答

2019-12-09 21:47

你好,需要做報(bào)稅的,與正常開(kāi)具發(fā)票是一樣申報(bào)納稅的,只是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票而已

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