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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-09 14:19

你好，1.查補(bǔ)銷項(xiàng)部分:第4欄、第6欄中“納稅檢查調(diào)整的銷售額”中填寫對應(yīng)數(shù)據(jù)
2.查補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)部分:第14欄及附屬報(bào)表中填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)
3.第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”中以及第22欄中填寫對應(yīng)數(shù)據(jù)， 第37欄“本期入庫查補(bǔ)稅額”中填寫對應(yīng)數(shù)據(jù)，即可。

半溫暖 追問

2019-12-09 14:21

補(bǔ)繳的稅額可以抵減當(dāng)期增值稅嗎？補(bǔ)繳的稅額未開票

立紅老師 解答

2019-12-09 14:36

你好，補(bǔ)繳的不能抵減當(dāng)期的銷項(xiàng)

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