kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 12:51

好的，謝謝老師。老師，知道這個(gè)稅收金額怎么來的嗎

張艷老師 解答

2019-12-09 12:52

您發(fā)的圖片是納稅調(diào)整明細(xì)表的一部分。和您的問題沒有關(guān)系吧？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 12:55

都是企業(yè)所得稅的問題呀。我就是不知道這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 12:55

我怎么可以找到這個(gè)稅收金額

張艷老師 解答

2019-12-09 12:56

您問的是圖片中的畫紅框的其他嗎？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:00

是的呢?？床坏?/p>

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:01

看不懂

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:02

沒有帳載金額只有稅收金額

張艷老師 解答

2019-12-09 13:05

這里的“其他”指的是沒有取得發(fā)票的資產(chǎn)支出，比如無票采購原材料，需要做納稅調(diào)增的，就填寫到這里。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:14

但是我們?nèi)霂と抠M(fèi)用都要提供發(fā)票呀？難道是投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊？

張艷老師 解答

2019-12-09 13:16

您發(fā)的圖片的其他項(xiàng)目，都和您之后問的“但是我們?nèi)霂と抠M(fèi)用都要提供發(fā)票呀？難道是投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊？”之間沒有關(guān)系的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:17

因?yàn)槟阏f是沒有取得發(fā)票的資產(chǎn)支出，想不出哪些費(fèi)用

張艷老師 解答

2019-12-09 13:19

比如無票采購原材料，需要做納稅調(diào)增的，就填寫到這里的“其他”。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:21

還有沒其他情況呢。我們都是有票采購的呢

張艷老師 解答

2019-12-09 13:23

您是有票采購的情況，就不涉及填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的35行的其他。
具體的其他填寫項(xiàng)目，看一下填寫說明。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:27

好吧。那第七行公允價(jià)值變動(dòng)損益是要根據(jù)資產(chǎn)評估確認(rèn)資產(chǎn)價(jià)值嗎？

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:28

第四行的投資收益不需要交稅的是不是要調(diào)減？

張艷老師 解答

2019-12-09 13:30

如果您最初的問題已經(jīng)解決，請您及時(shí)給予評價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問，會方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解?。?/p>

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-09 13:32

都是同一個(gè)稅種問題呀，企業(yè)所得稅

張艷老師 解答

2019-12-09 13:36

看似一個(gè)問題，單就投資收益的這個(gè)問題，一節(jié)課都講不清楚的。
建議您重新提問。這樣會方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解??！