自覺的石頭 追問

2019-12-07 13:26

我在不知道對方已經(jīng)認(rèn)證的情況下已經(jīng)開了紅字發(fā)票嗎，而且對方是外貿(mào)公司，這會影響他們退稅嗎

自覺的石頭 追問

2019-12-07 13:29

不好意思，多打了一個\"嗎\",我不知道對方已經(jīng)認(rèn)證在次月開具了紅字發(fā)票，對方作為外貿(mào)公司會影響他們退稅嗎，應(yīng)該怎么解決這個問題

李老師A 解答

2019-12-07 13:39

二、銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

李老師A 解答

2019-12-07 13:39

信息表由他們開具，然后把信息表發(fā)給你，開具紅字發(fā)票

李老師A 解答

2019-12-07 13:41

你把紅字發(fā)票作廢，叫他弄個信息表，然后你再開具紅字發(fā)票，就不影響他退稅了

自覺的石頭 追問

2019-12-07 13:43

老師，他們已經(jīng)認(rèn)證了，在不知道他們已經(jīng)認(rèn)證的情況下，我在次月也開具了紅字發(fā)票。

李老師A 解答

2019-12-07 13:45

你是這個月開的紅字發(fā)票吧？可以作廢的

自覺的石頭 追問

2019-12-07 13:49

他們11月的稅還沒退，我在12月開具的紅字發(fā)票會導(dǎo)致他們這個月的稅退不下來嗎，他們那邊的專管員說這個事情很嚴(yán)重，退稅可能退不下來

自覺的石頭 追問

2019-12-07 13:50

是的，錯誤的發(fā)票是上月的，這個月開的紅字發(fā)票。他們上月的稅可能會因為這個沒有辦法退回嗎？

李老師A 解答

2019-12-07 14:01

公司取得的增值稅專用發(fā)票的開票資料地址有誤，辦理出口退稅時會有影響，建議更換專用發(fā)票。還有問一下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下

自覺的石頭 追問

2019-12-07 14:06

不是開票資料地址有誤，是有一張發(fā)票沒有打印出來，導(dǎo)致的后面發(fā)票號碼全部錯誤。并且是在次月對方已經(jīng)認(rèn)證后才發(fā)現(xiàn)錯誤

李老師A 解答

2019-12-07 14:19

你好，這樣的情況也是有影響的，星期一你問一下國稅局在確定一下影不影響退稅，以稅務(wù)局為準(zhǔn)

自覺的石頭 追問

2019-12-07 14:29

好的，謝謝您

李老師A 解答

2019-12-07 14:36

不用謝，麻煩給個好評！