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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-12-06 10:35

你好,需要計提的
1、繳納時:

借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)

貸:銀行存款/現金

2、計提時:

借:管理費用--社會保險費(單位部分)

貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

3、發(fā)放工資時:

借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數)

貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現金 (實發(fā)數)

藍色山手線 追問

2019-12-07 09:03

這些順序是怎么樣的?先計提然后繳納和發(fā)放時做賬嘛?

暖暖老師 解答

2019-12-07 09:06

先計提,然后繳納和發(fā)放

藍色山手線 追問

2019-12-07 09:11

計提數據怎么算呢?

暖暖老師 解答

2019-12-07 09:20

這個根據每一個人繳納的基數

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相關問題討論
你好,如果可以反結賬到之前月份,需要反結賬到之前月份,然后做計提分錄 如果不可以,那就在發(fā)現當月做補計提分錄就是了
2018-08-29 19:34:07
你好這個真賬實操你可以直接去看,計提工資,社保,需要交稅還計提稅,還有計提折舊,https://lx.kuaizhang.com/?
2021-07-14 16:45:09
你好,建議用以前年度損益調整調整到上年的
2020-05-14 10:48:05
要補計提的,直接在這個月計提就可以了
2020-03-09 14:59:41
你好,一月份補計提就可以了
2020-02-13 11:50:27
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