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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-06 09:59

你好,可以這樣做調整分錄
借;應付賬款——原來公司名,貸;應付賬款——新公司名

青春俠 追問

2019-12-06 10:00

欠款一半在新公司賬上,一半在舊公司賬上掛賬,但來票全部是新公司的票,怎么沖減應付款???

鄒老師 解答

2019-12-06 10:02

你好,可以這樣做調整分錄
借;應付賬款——原來公司名,貸;應付賬款——新公司名
(針對這個回復有什么疑問嗎)

青春俠 追問

2019-12-06 10:08

那舊公司賬上的怎么沖掉

鄒老師 解答

2019-12-06 10:13

你好,借;應付賬款——原來公司名,貸;應付賬款——新公司名
這樣就做分錄應付賬款——原來公司名 的余額就沖平了啊

青春俠 追問

2019-12-06 10:31

比如1000元應付款,一個數500,在舊公司賬上掛賬,另一個500在新公司賬上掛賬。然后來票1000是新公司票,付款在新公司付款。

鄒老師 解答

2019-12-06 10:37

你好
調整,借;應付賬款——舊公司500,貸;應付賬款——新公司500
這樣調整之后在新公司掛賬就是1000了

青春俠 追問

2019-12-06 10:52

那舊公司賬上也是這樣沖減這500,這個掛賬是掛的供貨商單位,那這樣的話新公司賬上應付款貸方500在新公司賬上掛了這筆數

鄒老師 解答

2019-12-06 10:58

你好,供應商公司名稱變更了,那應付賬款本來就應當從原來的明細調整到新的明細才是 的

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相關問題討論
這么做稅務風險很高。既然這么做了,那就這樣處理吧。 1.你付給李四的錢,當做是你公司直接購買材料的支出。 2.張三給你的錢,你除了掛在其他應付,還真沒有更好的辦法。
2018-06-04 18:08:54
你好,就是發(fā)票內容是開具的材料
2020-03-30 17:26:33
你好,如果是預付的款項,那預付的部分發(fā)票沒有要回來是沒有關系的
2019-12-25 20:00:04
就是一個付出去什么也沒有是嗎,同學
2019-06-10 12:21:39
讓對方寫情況說明然后去稅務局出具相應的手續(xù)。以此為憑證入賬,但是這個不能做抵扣只能沖成本。
2018-08-29 11:45:06
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