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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 09:59

你好,可以這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)付賬款——原來公司名,貸;應(yīng)付賬款——新公司名

青春俠 追問

2019-12-06 10:00

欠款一半在新公司賬上,一半在舊公司賬上掛賬,但來票全部是新公司的票,怎么沖減應(yīng)付款啊?

鄒老師 解答

2019-12-06 10:02

你好,可以這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)付賬款——原來公司名,貸;應(yīng)付賬款——新公司名
(針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

青春俠 追問

2019-12-06 10:08

那舊公司賬上的怎么沖掉

鄒老師 解答

2019-12-06 10:13

你好,借;應(yīng)付賬款——原來公司名,貸;應(yīng)付賬款——新公司名
這樣就做分錄應(yīng)付賬款——原來公司名 的余額就沖平了啊

青春俠 追問

2019-12-06 10:31

比如1000元應(yīng)付款,一個(gè)數(shù)500,在舊公司賬上掛賬,另一個(gè)500在新公司賬上掛賬。然后來票1000是新公司票,付款在新公司付款。

鄒老師 解答

2019-12-06 10:37

你好
調(diào)整,借;應(yīng)付賬款——舊公司500,貸;應(yīng)付賬款——新公司500
這樣調(diào)整之后在新公司掛賬就是1000了

青春俠 追問

2019-12-06 10:52

那舊公司賬上也是這樣沖減這500,這個(gè)掛賬是掛的供貨商單位,那這樣的話新公司賬上應(yīng)付款貸方500在新公司賬上掛了這筆數(shù)

鄒老師 解答

2019-12-06 10:58

你好,供應(yīng)商公司名稱變更了,那應(yīng)付賬款本來就應(yīng)當(dāng)從原來的明細(xì)調(diào)整到新的明細(xì)才是 的

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相關(guān)問題討論
這么做稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很高。既然這么做了,那就這樣處理吧。 1.你付給李四的錢,當(dāng)做是你公司直接購買材料的支出。 2.張三給你的錢,你除了掛在其他應(yīng)付,還真沒有更好的辦法。
2018-06-04 18:08:54
你好,就是發(fā)票內(nèi)容是開具的材料
2020-03-30 17:26:33
你好,如果是預(yù)付的款項(xiàng),那預(yù)付的部分發(fā)票沒有要回來是沒有關(guān)系的
2019-12-25 20:00:04
就是一個(gè)付出去什么也沒有是嗎,同學(xué)
2019-06-10 12:21:39
讓對方寫情況說明然后去稅務(wù)局出具相應(yīng)的手續(xù)。以此為憑證入賬,但是這個(gè)不能做抵扣只能沖成本。
2018-08-29 11:45:06
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