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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-12-05 15:36

你好，不需要抵扣的，不需要認證，直接全額抵扣的。

馨蘭幽雪 追問

2019-12-05 15:39

但是，上次聽課件老師說的，取得專票都得認證，不然會形成滯留票，說的是這種收到專票的認證后，進項轉出后，再全額抵減就可以了哈！

馨蘭幽雪 追問

2019-12-05 15:40

那是不是填第23欄次：其他應作進項稅額轉出的情形？

馨蘭幽雪 追問

2019-12-05 15:41

購買稅控盤的金額是全額可以抵減增值稅的呀！

汪晨老師 解答

2019-12-05 15:45

你好，可以全額抵扣的，不需要認證，不需要轉出，直接全額抵扣的。

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相關問題討論
初次購買稅控設備以及稅控系統(tǒng)技術服務費,全額抵扣增值稅的賬務處理,求寫好會計憑證 1、一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 2)抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-02-25 10:24:32
您好 購買時“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
主表應納稅減征額減免表還有附表四。
2020-04-01 15:51:11
你好，是應納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09
1.企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免，借應交稅費－－應交增值稅（減免稅）480，貸管理費用－－稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
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