、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:19

沒有

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:20

我這個在我接手上個會計工作的時候就不平，是因為我們上個會計， 更正了一筆分錄

maize老師 解答

2019-12-05 14:21

是因為我們上個會計， 更正了一筆分錄 做啥更正，做啥分錄 是做這個就不平么

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:21

借，應交稅金，增值稅，銷項稅280
貸 管理費用280

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:22

這個當時沒有結轉到本年利潤里去，導致資產表和利潤表差280

maize老師 解答

2019-12-05 14:22

這個做借管理費用-280去，之后在結轉損益，你這個沒有結到本年利潤資產負債表都不平啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:23

然后我想調回來，不知道怎么調

maize老師 解答

2019-12-05 14:23

你去反結賬進去修改，

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:24

怎么修改呢

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:25

老師，因為是6月份的事了，我來吧太忙了，這個表我就知道一直差這180，所以一直到現在，

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:25

我想能不能不反結賬啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:25

我直接在11月份的賬上重新更正一次，可以嗎

maize老師 解答

2019-12-05 14:27

需要反結賬啊，你這個不反結賬那個平不了啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:28

哦哦那我結完賬以后，怎么改啊

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:28

反

maize老師 解答

2019-12-05 14:28

你這個不是賬務錯誤，你這個是財務報表取數，取不到，不是做錯賬，你這個要是做錯才更正賬務處理，你這個是賬沒有問題

maize老師 解答

2019-12-05 14:29

反結賬這個需要看你軟件，你不會問下售后，一般都可以反結賬

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:31

那我是反結完賬以后，需要把這個管理費用280，結轉到本年利潤里嗎

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:34

因為我當時我記得自動結轉損益的時候沒有這個280，我就以為是電腦取數取不出來，我就多試了幾次，也沒有，所以現在是無需我手動給結轉過去嗎

maize老師 解答

2019-12-05 14:34

你是先把這個280做借方 負數，之后重新結轉損益，你結轉損益那個分錄重新做

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:38

先把這個280做借方 負數，？是
借管理費用-280
貸？？

maize老師 解答

2019-12-05 14:39

借，應交稅金，增值稅280
借管理費用-280

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:43

兩個都是借？？

maize老師 解答

2019-12-05 14:44

是的，這個是特殊情況，

、Sunshine 丶° 追問

2019-12-05 14:46

哦哦，知道啦老師謝謝，我做完這個分錄在結轉損益被

maize老師 解答

2019-12-05 14:49

是的，對，你之前月末結轉損益那個分錄刪除重新結轉損益