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venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-05 11:42

免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)免稅銷售額購(gòu)進(jìn)的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來(lái)計(jì)算的,沒(méi)有的話,直接填寫0,免稅額=免征增值稅項(xiàng)目銷售額*免征項(xiàng)目正常的增值稅率/(1+免征項(xiàng)目正常的增值稅率).

房開企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的標(biāo)準(zhǔn),只有新老項(xiàng)目一個(gè)界定標(biāo)準(zhǔn).按實(shí)際開工證上的日期來(lái)界定.

1.增值稅105表保存時(shí)提示本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額,且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料(四)》第2行分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實(shí)際抵減稅額?

解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒(méi)填造成.該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào),簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.

類似的,小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，對(duì)的這個(gè)是減半的
2023-11-06 15:09:34
你好，一般納稅人沒(méi)有減免增值稅的說(shuō)法
2018-07-10 11:16:20
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
增值稅沒(méi)有減免，你這個(gè)附加稅有，財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行
2019-10-15 13:15:02
你好，其實(shí)沒(méi)啥影響，畢竟咱們也不涉及
2021-12-16 22:20:40
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