學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 09:59

請問在勾選平臺認(rèn)證是不是增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面勾選就可以呢？

辜老師 解答

2019-12-05 09:59

是的，就是這里勾選

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:02

請問勾選之后是否就選擇抵扣勾選統(tǒng)計(jì)_然后申請統(tǒng)計(jì)呢？請問最后如何確認(rèn)簽名呢？

辜老師 解答

2019-12-05 10:02

統(tǒng)計(jì)之后，就可以確認(rèn)簽名了

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:06

老師，請問飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要在這個(gè)平臺認(rèn)證勾選嗎？

辜老師 解答

2019-12-05 10:14

這個(gè)不用認(rèn)證的，是計(jì)算抵扣的

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:24

謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-05 10:25

好的，客氣，幫到你就好

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:13

老師，請問增值稅申報(bào)時(shí)，飛機(jī)票直接抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在哪里呢？

辜老師 解答

2019-12-05 11:13

填在增值稅附表二的8b欄和10欄

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:17

8b欄和10欄都需要填寫嗎？

辜老師 解答

2019-12-05 11:20

是的，都需要填列的

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:37

老師，你好！我們公司是一般納稅人的物業(yè)公司，其中勞務(wù)派遣費(fèi)按5%征收率差額征收。請問在增值稅申報(bào)表1中9B列我應(yīng)該如何填寫呢？我填寫了，他提示我4列除以3列不等于適用征收率

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:37

那個(gè)銷售額我是不是應(yīng)該自己更改成差額部分呢？

辜老師 解答

2019-12-05 12:04

不好意思，差額征收的，我也沒有申報(bào)過

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 12:26

謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-05 13:40

好的，客氣，幫到你就好

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 13:52

老師，你好！我們公司是一般納稅人，適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣政策，我填寫了附表4，但是主表的應(yīng)納稅額還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，并沒有減去加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅，請你幫我看一下我是哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤了呢？

辜老師 解答

2019-12-05 14:36

看一下你填的表格