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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-07 15:09

老師，那計(jì)入待攤費(fèi)用需要調(diào)整不？？怎么有的老師說是業(yè)務(wù)招待費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)最好不要睡前扣除，因?yàn)闆]有收入，有的則說是按60%扣除，計(jì)入管理費(fèi)用，開辦費(fèi)，到底哪種說法對(duì)，我這里有好多業(yè)務(wù)招待費(fèi)得票，我是入賬呢還是不入得好

歲月靜好 追問

2016-04-07 22:21

老師，籌建期從超市購買的食品怎么入賬

歲月靜好 追問

2016-04-07 22:23

老師，請(qǐng)問我們公司跨年的這種手撕發(fā)票我盡可能多的把日期寫在去年，好進(jìn)行匯算清繳還是做到今年??？

歲月靜好 追問

2016-04-07 22:24

老師，籌建期做匯算清繳是不是沒有必要?。恳?yàn)槲覀冑M(fèi)用都在待攤費(fèi)用里面，不用做調(diào)整啊！等到正式營業(yè)再調(diào)，是不是這樣？？

鄒老師 解答

2016-04-07 14:57

如果你沒有計(jì)入損益類科目，是不用調(diào)整的

鄒老師 解答

2016-04-07 19:14

因?yàn)闆]有收入，計(jì)入損益是不能扣除的
你可以計(jì)入待攤費(fèi)用，在結(jié)束籌建期再攤銷
你可以入賬的

鄒老師 解答

2016-04-07 22:26

食品一般也是計(jì)入待攤費(fèi)用
是做到去年還是今年，其實(shí)對(duì)你們的影響不大
匯算清繳需要根據(jù)所得稅法的規(guī)定進(jìn)行，不是有沒有必要的問題

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增，因?yàn)闆]有收入，按收入的千分之五列支的金額是0，取業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%與0比較，取最小值，只能列支0，因此全部屬于調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2018-04-27 11:12:53
你好，是的，全額調(diào)增
2017-01-16 15:32:54
利潤表都填0吧
2017-04-08 09:44:08
你是調(diào)增40，不可扣除的做納稅 調(diào)增處理就可以
2020-03-15 13:30:01
如果你沒有計(jì)入損益類科目，是不用調(diào)整的
2016-04-07 14:57:24
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