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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-03 17:08

你好
借;以前年度損益調整(2018年),財務費用,貸;銀行存款等科目

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:11

補開的發(fā)票,以前是憑 銀行回單記賬的

鄒老師 解答

2019-12-03 17:11

你好,之前已經(jīng)計入費用核算了,是這個意思?

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:11

分公司 也可以記以前年度調整嗎?

鄒老師 解答

2019-12-03 17:12

你好,如果是 跨年的費用,是可以通過 以前年度損益調整科目核算的

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:12

是的,之前已經(jīng)計入費用核算了   現(xiàn)在給補開專用發(fā)票,就差稅進項 ,如何記呢

鄒老師 解答

2019-12-03 17:13

你好,紅沖之前的無票費用分錄,然后這樣做分錄
借;以前年度損益調整(2018年),財務費用,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:16

以前的費用已經(jīng)記賬了  就不想再動了  就想把這部分稅記了   如何操作下呢老師

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:17

關建是沒有多少錢  稅才60塊  還是18年9月至19年8月的一年的

鄒老師 解答

2019-12-03 17:19

你好,那可以這樣做調整分錄
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;以前年度損益調整,財務費用

小巧的御姐 追問

2019-12-03 17:20

謝謝

鄒老師 解答

2019-12-03 17:24

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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