小巧的御姐 追問(wèn)

2019-12-03 17:11

補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，以前是憑 銀行回單記賬的

鄒老師 解答

2019-12-03 17:11

你好，之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用核算了，是這個(gè)意思？

小巧的御姐 追問(wèn)

2019-12-03 17:11

分公司 也可以記以前年度調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2019-12-03 17:12

你好，如果是 跨年的費(fèi)用，是可以通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算的

小巧的御姐 追問(wèn)

2019-12-03 17:12

是的，之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用核算了   現(xiàn)在給補(bǔ)開(kāi)專用發(fā)票，就差稅進(jìn)項(xiàng) ，如何記呢

鄒老師 解答

2019-12-03 17:13

你好，紅沖之前的無(wú)票費(fèi)用分錄，然后這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整（2018年），財(cái)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目

小巧的御姐 追問(wèn)

2019-12-03 17:16

以前的費(fèi)用已經(jīng)記賬了  就不想再動(dòng)了  就想把這部分稅記了   如何操作下呢老師

小巧的御姐 追問(wèn)

2019-12-03 17:17

關(guān)建是沒(méi)有多少錢  稅才60塊  還是18年9月至19年8月的一年的

鄒老師 解答

2019-12-03 17:19

你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；以前年度損益調(diào)整，財(cái)務(wù)費(fèi)用

小巧的御姐 追問(wèn)

2019-12-03 17:20

謝謝

鄒老師 解答

2019-12-03 17:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝