Lili 追問

2019-12-03 11:43

比如金額1020.00，借管理費用-962.26 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額57.74，貸銀行存款1020.00，進項稅是正數(shù)，發(fā)票還沒有認證，本月沒有銷售，還需要認證嗎？只有進項？

徐阿富老師 解答

2019-12-03 11:49

你好，這個月認證掉，就做我上面的分錄，不涉及銀行存款科目了，不用搞那么復(fù)雜

Lili 追問

2019-12-03 11:51

老師能寫下嗎？如果本月不認證呢

徐阿富老師 解答

2019-12-03 12:19

你好，不認證借管理費用  借應(yīng)交稅費（待認證進項稅額）

Lili 追問

2019-12-03 13:59

全放在借方嗎？我是確認好還是不確認好？

徐阿富老師 解答

2019-12-03 14:22

你好，一個借方負數(shù)，一個借方，認證與否都可以

Lili 追問

2019-12-03 14:57

比如1020：借管理費用-962.26 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額57.74

徐阿富老師 解答

2019-12-03 15:01

你好，不是，就是稅額部分做，不是全額做，

Lili 追問

2019-12-03 15:17

借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額57.74，這樣就行了嗎？要不麻煩你幫列舉一下，不好意思出到這行。

徐阿富老師 解答

2019-12-03 15:27

借應(yīng)交稅費  57.74    借管理費用負57.74

Lili 追問

2019-12-03 15:52

憑證附件沒有0？還用附一張調(diào)賬說明嗎，還有寫上幾號幾憑證嗎？

徐阿富老師 解答

2019-12-03 15:56

你好，可以寫個說明