老師好我們是生產(chǎn)出口企業(yè) 內(nèi)銷不含稅收入505186.36 內(nèi)銷免稅收入 489959.56 退稅率13% 增值稅稅負率1.5% 請問我該認證多少發(fā)票?。?

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-12-03 09:28

稅負1.5%，也就是繳納的是489959.56×1.5%
進項也就是489959.56×13%-489959.56×1.5%+免抵退稅

123c 追問

2019-12-03 09:30

上面的問題寫錯了內(nèi)銷不含稅收入505186.36 外銷免稅收入489959.56

陳詩晗老師解答

2019-12-03 09:43

我給你的公式你把金額換一下就可以了

陳詩晗老師解答

2019-12-03 09:43

計算都是一樣的哈

123c 追問

2019-12-03 09:53

老師好幫我看看是這樣嗎謝謝

陳詩晗老師解答

2019-12-03 09:54

你如果這個1.5%是綜合稅負率，處理是對的

123c 追問

2019-12-03 09:57

但是我手上的發(fā)票很多進項稅額都有415984.37這么多了平時我看歷史記錄往月增值稅每月三四萬左右

陳詩晗老師解答

2019-12-03 12:28

你說的是繳納還是進項？

123c 追問

2019-12-03 12:31

繳納增值稅三四萬

陳詩晗老師解答

2019-12-03 14:36

你實際繳納的增值稅/收入是否是1.5%

123c 追問

2019-12-03 17:41

是的

陳詩晗老師解答

2019-12-03 18:04

那就沒問題，你這月也按這樣處理就是了

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