豆豆 追問

2019-12-03 09:32

沒有，一直沒開票

郭老師 解答

2019-12-03 09:33

以后還開發(fā)票的嗎
不開借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

豆豆 追問

2019-12-03 09:34

意思就是當月給貨當月銀行收到款，郭老師您看得懂我的意思嘛？

豆豆 追問

2019-12-03 09:35

但是沒有開票，對方不要求開所以沒開

豆豆 追問

2019-12-03 09:37

不開了，那老師這樣我稅費是按怎么算呢？是平時賣的稅率來計算嘛？

郭老師 解答

2019-12-03 09:37

我看懂你的意思是你沒有聽懂我說的。
對方以后要開發(fā)票嗎，要開發(fā)票不用動，如果不開坐上面分錄

豆豆 追問

2019-12-03 09:55

對方以后都不要開票了，那稅率是自己按平時的算上去嗎？

豆豆 追問

2019-12-03 09:56

老師，意思是我現(xiàn)在做您上面給那個分錄就可以了，沒有其他什么影響對嗎？

郭老師 解答

2019-12-03 10:02

是的，自己需要價稅分開做
沒有影響的。

豆豆 追問

2019-12-03 10:10

好的，昨天有個老師說要交滯納金，嚇到我了

豆豆 追問

2019-12-03 10:11

謝謝郭老師～

郭老師 解答

2019-12-03 10:13

不需要的稅務局如果沒有查到，自己做就行。

豆豆 追問

2019-12-03 10:14

嗯嗯，好的

豆豆 追問

2019-12-03 10:15

郭老師，那我是直接做您上面那個分錄沒有原始憑證呢

豆豆 追問

2019-12-03 10:16

這樣沒有原始憑證咋整？

郭老師 解答

2019-12-03 10:16

用你的發(fā)貨單就可以

豆豆 追問

2019-12-03 10:19

郭老師，沒有發(fā)貨單有收據可以嗎？

豆豆 追問

2019-12-03 10:21

或者我自己后面開張發(fā)票可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-03 10:21

可以的，你也可以用出庫單。

豆豆 追問

2019-12-03 10:22

就開這個賬務的發(fā)票，然后全部張數發(fā)票都自己留著，留記賬的出來記賬

郭老師 解答

2019-12-03 10:22

不是沒有開發(fā)票嗎。

郭老師 解答

2019-12-03 10:23

對方是一般納稅人還是小規(guī)模。

豆豆 追問

2019-12-03 10:25

對方是學校，意思就是對方不要求開發(fā)票，但是我們自己想開發(fā)票來調平這個賬

豆豆 追問

2019-12-03 10:25

這樣做可以嗎？，我方是小規(guī)模

郭老師 解答

2019-12-03 10:26

不建議你開
你現(xiàn)在開普票稅務局那邊都監(jiān)控了
你要開了最好給對方，

豆豆 追問

2019-12-03 10:29

好的，謝謝郭老師的耐心～祝一切順利！

郭老師 解答

2019-12-03 10:31

不用客氣，應該的。