糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:16

是其他應收款

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:17

其他應收款—代繳養(yǎng)老保險

郭老師 解答

2019-12-02 13:19

你好，你們是先給交上然后從工資扣除的嗎

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:25

是的

郭老師 解答

2019-12-02 13:26

看下是不是多扣除了職工的了

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:28

沒有呀，職工這塊我也查了

郭老師 解答

2019-12-02 13:28

貸方余額是吧
那就是你們多扣了或者提前扣了
要不不會是負數余額
要么就是你單位繳納的時候沒有做

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:33

找到問題了，是有個科目就一字之差做成2個科目了，串了，謝謝

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:34

一個科目是代交（正確的），一個科目是代繳（多余的），應該怎么改過來呢？

郭老師 解答

2019-12-02 13:37

紅沖代繳的就可以的

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:39

代繳（多余的）紅沖掉，那代交（正確的）呢？

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:40

如何做憑證？

郭老師 解答

2019-12-02 13:41

之前的完整分錄怎么做的

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:42

憑證截圖

郭老師 解答

2019-12-02 13:45

借其他應收款-代繳養(yǎng)老保險貸應付職工薪酬

糊涂的手鏈 追問

2019-12-02 13:46

那缺少的那代交（正確的）科目如何操作？

郭老師 解答

2019-12-02 13:48

借應付職工薪酬貸其他應收款-代交