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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-02 10:48

你好，增值稅發(fā)票開錯了已經(jīng)跨月了可以開紅字發(fā)票沖回，然后再開一張正確的發(fā)票。
開紅字發(fā)票首先要開一張紅字發(fā)票信息表，按照信息表上的代碼輸入開票機就可以開紅字發(fā)票。
如果開出的發(fā)票購貨方已經(jīng)認證，購貨方在他們的開票系統(tǒng)開紅字信息表給你公司，你公司開紅字發(fā)票，購貨方在收到你公司紅字發(fā)票當月做進項稅額轉(zhuǎn)出。
如果開錯發(fā)票購貨方已退回還沒有認證，銷售方在開票系統(tǒng)開紅字信息表，然后按信息表上的代碼開具紅字發(fā)票。

不忘初心 追問

2019-12-02 10:54

12月賬怎么處理

不忘初心 追問

2019-12-02 10:55

問錯了11月賬怎么處理，減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒申報，申報要怎么處理

立紅老師 解答

2019-12-02 11:01

你好，1、11份正常確認收入，12月份紅沖，沖減退回當月的收入就可以。
2、11月份正常申報，當月多交稅,下月開具紅字發(fā)票后再開具正確的發(fā)票就少交稅.實際繳稅金額不變

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相關(guān)問題討論
同學你好 這個需要的
2023-04-22 05:13:12
對方開給我們，我們補他6個點我們可以抵扣的吧做費用發(fā)票么
2022-04-02 16:52:14
老師只要是專票都可以抵扣嗎
2022-03-24 14:36:16
同學，你好，只要對方開的專票就是可以抵扣的。
2022-02-28 19:54:55
你好，沒有時間限制
2022-02-23 15:13:55
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