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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-02 10:22

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
您好,直接借:稅金及其附加 只是計提一下以后查賬方便
2020-12-18 16:25:14
是的,是借減貸增,是實際繳納應交的稅費,負債就是減少的,所以是在借方
2020-01-08 10:04:20
你好,失業(yè)保險要計提,錢退回來是因為繳納不成功還是應相關政策退回。
2020-05-18 10:15:03
借;應交稅費 80000 貸;銀行存款 80000
2015-11-17 09:00:50
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-02 10:22:23
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