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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-12-02 10:22

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
您好，直接借：稅金及其附加 只是計提一下以后查賬方便
2020-12-18 16:25:14
是的，是借減貸增，是實際繳納應交的稅費，負債就是減少的，所以是在借方
2020-01-08 10:04:20
你好，失業(yè)保險要計提，錢退回來是因為繳納不成功還是應相關政策退回。
2020-05-18 10:15:03
借；應交稅費 80000 貸；銀行存款 80000
2015-11-17 09:00:50
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-02 10:22:23
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