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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-01 10:10

你好 可以開發(fā)票  可以寫一個(gè)代付款的證明

靈巧的花生 追問

2019-12-01 10:11

我沒有太懂,什么代付款證明

玲老師 解答

2019-12-01 10:13

就是個(gè)人代企業(yè)付款的證明

靈巧的花生 追問

2019-12-01 10:16

嗯呢,那我們沒有這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以開具這個(gè)發(fā)票嗎。

玲老師 解答

2019-12-01 10:17

你好 可以開發(fā)票,就是沒有成本票,不能扣除成本 多交所得稅

靈巧的花生 追問

2019-12-01 10:23

老師,您能具體說一下這個(gè)成本票是什么,我們超市也有賣水果這些,但是也沒有進(jìn)項(xiàng),那也能開發(fā)票嗎?

玲老師 解答

2019-12-01 10:25

你買的酒,這個(gè)買價(jià)就是成本。

靈巧的花生 追問

2019-12-01 13:55

那我如果有進(jìn)項(xiàng)和沒有進(jìn)項(xiàng)算出來的多交的所得稅提現(xiàn)在哪里?

玲老師 解答

2019-12-01 14:03

沒有發(fā)票的不能稅前扣除 ,在匯算清繳時(shí)填寫調(diào)表不調(diào)賬 ,在表上體現(xiàn)。

玲老師 解答

2019-12-01 14:04

按調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額交所得稅

靈巧的花生 追問

2019-12-01 14:06

不是不調(diào)賬嗎,怎么又按照調(diào)增后的應(yīng)納稅所得額交所得稅了呢

玲老師 解答

2019-12-01 14:11

不調(diào)整賬,調(diào)整表 表上應(yīng)納稅所得額按實(shí)際 的填寫  所以要交稅呀   不按調(diào)后的交你的意思 不交了,稅局不會(huì)讓有這樣的好事的

靈巧的花生 追問

2019-12-01 14:14

那這個(gè)表是報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整的嗎?具體是附表幾啊

玲老師 解答

2019-12-01 14:20

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

玲老師 解答

2019-12-01 14:20

學(xué)堂匯算清繳的課程可以看 一下

靈巧的花生 追問

2019-12-01 14:23

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-01 14:25

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