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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-11-30 11:32

你好
分錄沒問題，是正確的

Lisa 追問

2019-11-30 12:09

剛剛發(fā)錯了

老江老師 解答

2019-11-30 12:24

啥 ？發(fā)錯了？什么意思？

Lisa 追問

2019-11-30 12:33

Lisa 追問

2019-11-30 12:34

計提的時候把個人部分扣除了

Lisa 追問

2019-11-30 12:34

已經(jīng)結(jié)過賬了，現(xiàn)在該怎么補救

老江老師 解答

2019-11-30 12:36

工資總額是多少？代扣社保是多少？

Lisa 追問

2019-11-30 12:43

4000

Lisa 追問

2019-11-30 12:44

個人部分400

老江老師 解答

2019-11-30 12:50

第二個圖的分錄，你付4200，員工肯定不答應(yīng)吧

Lisa 追問

2019-11-30 12:55

是3200，發(fā)放工資這步還沒做

老江老師 解答

2019-11-30 12:57

第一張圖的分錄是正確的
第二張，計提不能減代扣的部分

Lisa 追問

2019-11-30 13:07

計提部分已經(jīng)結(jié)過賬了，發(fā)放部分還沒做賬

老江老師 解答

2019-11-30 13:21

計提是按應(yīng)付工資來的

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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