老師：我公司是小規(guī)模，三季度有蔬菜免稅收入和租賃收入合計未超過30萬，報表應(yīng)交稅費有余額，該如何處理

玲老師

職稱：會計師

2019-11-30 08:48

租賃的填寫有服務(wù)那欄
小規(guī)模月報不超過10萬季報不超過30萬普票不含稅收入免增值稅和附加稅
不交稅填寫在9-10欄

惜緣小歐追問

2019-11-30 09:35

老師：有租賃收入，免稅收入時分錄該如何做才對

玲老師解答

2019-11-30 09:38

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收應(yīng)交稅費

惜緣小歐追問

2019-11-30 10:46

這樣做報表應(yīng)交稅費會產(chǎn)生余額一直掛該如何處理

玲老師解答

2019-11-30 10:52

不交的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目

惜緣小歐追問

2019-11-30 11:01

前幾個月的都沒轉(zhuǎn)這個月一次轉(zhuǎn)可以嗎？

玲老師解答

2019-11-30 11:03

你好可以季于一起轉(zhuǎn)

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