海棠 追問

2019-11-29 09:28

采購暫估，還是以實際的銷售收入結轉成本，還是怎么操作呀，這一塊的不是很懂

maize老師 解答

2019-11-29 09:31

采購這個按你們實際做借庫存商品 貸應付賬款，后續(xù)沒有發(fā)票匯算清繳納稅調增就可以，這個結轉成本借主營業(yè)務成本 貸庫存商品，這個是按銷售數*加權平均算平均單價算出成本

海棠 追問

2019-11-29 10:52

你的意思說是說按銷售收入暫估一個采購數量和金額，填到我這個表里面的采購數和采購金額，貸應付賬款哪個單位呢？這個一直沒有進項的。

maize老師 解答

2019-11-29 10:53

采購數量和金額 按你們實際倉庫做，你們這個貨物不是實際在你們公司么，

海棠 追問

2019-11-29 11:26

這表的第一行如果沒有實物，開了銷項票的話如何結轉成本呀

maize老師 解答

2019-11-29 11:29

不是看這個表，實際公司有，就需要填寫進去，加進去，

海棠 追問

2019-11-29 11:36

就當這個銷項是空開的哦，實際沒有實物，我還是很迷惘

maize老師 解答

2019-11-29 11:45

.............沒有要不就不結轉成本要不只能瞎做，

海棠 追問

2019-11-29 12:02

不結轉成本，庫存就永遠有個負庫存在那呀

maize老師 解答

2019-11-29 12:04

那就有，你都沒有做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品，那就有負庫存，你都沒有做

海棠 追問

2019-11-29 13:13

從營業(yè)到現在的庫存是這樣的，實際倉庫里無實物庫存，只是有些銷售發(fā)票未開給別人，呵呵，將不知道如何處理了，年底了接這個賬，還要清之前會計做的攤子

maize老師 解答

2019-11-29 13:29

.................現在查這個虛開發(fā)票查的嚴，到時候查到是有刑事責任的