宋愛麗 追問

2019-11-29 07:17

上個(gè)月我們算的利潤是虧損的，本年利潤在借方，如果不加借方的本年利潤，科目匯總表借貸是平的。但是，借方只要加上本年利潤里面的金額，借貸就不平，是怎么回事？

bamboo老師 解答

2019-11-29 07:17

可以把科目余額表截圖看看么

宋愛麗 追問

2019-11-29 07:19

謝謝老師，等會我到公司拍了照片給您看看

bamboo老師 解答

2019-11-29 07:23

好的 等您拍了看看

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:02

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:02

老師您看看怎么回事？科目匯總表借方不等于貸方

bamboo老師 解答

2019-11-29 08:04

您期間損益沒有貸方結(jié)轉(zhuǎn)么?

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:28

結(jié)轉(zhuǎn)了，收入和費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤是負(fù)9241.07元

bamboo老師 解答

2019-11-29 08:30

您這是本期發(fā)生額匯總 對吧

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:30

是的

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:30

科目匯總表

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:31

本期的借方貸方發(fā)生額

bamboo老師 解答

2019-11-29 08:31

那您損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后 借方跟貸方都應(yīng)該有金額啊

宋愛麗 追問

2019-11-29 08:32

我在看看

bamboo老師 解答

2019-11-29 08:33

嗯嗯 您可以參照下面圖片