RR 追問

2019-11-28 15:52

1、你說填了附表4再看主表，其他的可以抵扣進(jìn)稅的10%嗎？附表二的第12攔當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是38173.17，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額卻是38043.66這中間差了129.51啊，這個(gè)差額怎么來的？

郭老師 解答

2019-11-28 15:53

其他的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的10%，這個(gè)是什么意思。

郭老師 解答

2019-11-28 15:54

截圖你的附表二和主表。

RR 追問

2019-11-28 15:54

?填?寫附表四在看?主表
加計(jì)扣除
?生活服?務(wù)15%，?其?他的10
這不是你說的？

郭老師 解答

2019-11-28 15:57

是的
其他的包含現(xiàn)代服務(wù)，電信服務(wù)，郵政服務(wù)
進(jìn)項(xiàng)不一致的截圖看下主表和附表二，還有你的認(rèn)證清單是多少

RR 追問

2019-11-28 16:07

老師看看  我看著會(huì)計(jì)填附表4的規(guī)律好像是進(jìn)稅的10%，但是老師你不是說先填附表4最后生成主表，可是增值稅附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是38173.17，為什么主表的進(jìn)項(xiàng)稅額卻是38043.66啊 ？這中間差了129.51是怎么來的啊

郭老師 解答

2019-11-28 16:12

你還有計(jì)征即退項(xiàng)目的
加計(jì)扣除在主表19欄體現(xiàn)。

RR 追問

2019-11-28 16:19

你看下主表19欄，沒體現(xiàn)加計(jì)扣除啊，

郭老師 解答

2019-11-28 16:23

你實(shí)際抵扣也沒有填寫
寫了才可以
不交稅沒發(fā)抵扣

RR 追問

2019-11-28 16:24

你仔細(xì)看下附表4，附表4數(shù)據(jù)和主表有什么關(guān)系呢？

郭老師 解答

2019-11-28 16:26

加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)的10%抵扣
需要交稅填寫實(shí)際抵扣金額，
實(shí)際抵扣金額主表19藍(lán)體現(xiàn)
你不交稅不抵扣，所以沒有
具體的還有什么問題。