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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-11-27 14:11

您好，
借：其他應付款（個人部分）
      應付職工薪酬（公司部分）
貸：銀行存款

小水 追問

2019-11-27 14:27

您好  那支付社保的分錄怎么寫啊  要不要先計提

宸宸老師 解答

2019-11-27 14:28

您好，個人部分需要計提的

1.個人部分
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款——社保/公積金
銀行存款

2.公司部分 社保/公積金
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬

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