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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-27 13:22

你是什么科目賬實不符

sherry 追問

2019-11-27 13:35

貨幣資金—基本戶,還有其他貨幣資金——京東、財付通、天貓

樸老師 解答

2019-11-27 13:40

差額是多少?為什么不一樣?隱瞞收入了嗎

sherry 追問

2019-11-27 14:20

樸老師 解答

2019-11-27 14:27

為什么賬面余額比賬戶余額大,你的錢呢?

sherry 追問

2019-11-27 14:35

就是做錯了,能不能一筆分錄調(diào)平??

樸老師 解答

2019-11-27 14:48

不能,你做錯了你要返回去直接紅字沖銷然后按照正確的來做

sherry 追問

2019-11-27 15:08

正確的怎么做呢?因為急著出報表,數(shù)據(jù)太多了

樸老師 解答

2019-11-27 15:27

要知道怎么做的材質(zhì)怎么調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,不是的,上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021-08-22 18:35:12
借:主營業(yè)務(wù)收入 200 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)26 貸:應收賬款226 借:庫存商品170 貸:主營業(yè)務(wù)成本170? 借:應交稅費-應交所得稅 7.5 貸:所得稅費用 7.5 (200-170)*25% ? ?
2021-07-25 18:42:56
您好! 本題當中,原來是采用使用壽命不確定的無形資產(chǎn),變更為使用壽命有限的無形資產(chǎn),采用未來適用法,未來使用法本身不需要追溯調(diào)整的,而這個企業(yè)他錯誤的做了一筆追溯調(diào)整的分錄: 借:盈余公積2 利潤分配-未分配利潤 18 管理費用 20 貸:累計攤銷 40 這筆分錄,只有計入管理費用20萬元、累計攤銷里面20萬元是正常計提2018年當期要做的,其余部分都是不要做的,既然不要做而企業(yè)做了,那修正的分錄就是反沖即可。
2021-07-01 18:09:22
同學,你好 累積影響數(shù)是列報前期的最早期初留存收益與現(xiàn)有金額的差額,即“從開始到上年年末”的累積數(shù),即用的是2012年年末的金額計算,所以,甲公司該項會計政策變更的累積影響數(shù)=[2 200-(2 000-2 000÷10)]×(1-25%)=300
2020-06-20 06:52:17
其實最簡單的做法就是把上年那兩筆直接紅沖,涉及到損益類的換成以前年度損益調(diào)整 再按正確的做分錄,涉及損益的仍然換成以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 22:41:23
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