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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-27 10:02

你好
1,10月份，11月份不需要做計(jì)提所得稅分錄
2，是的，季度本季度的所得稅，金額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
3，就是12月份計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額

695421535 追問

2019-11-27 10:15

1、月末不需要計(jì)提（只需要在預(yù)繳時(shí)計(jì)提），且10-11月份利潤表中減去的所得稅費(fèi)用也為當(dāng)月預(yù)交的所得稅費(fèi)用。對嗎？3、12月份計(jì)提的所得稅費(fèi)用=10-12月份利潤總額*25%-10—11月份已預(yù)交的所得稅費(fèi)用  對嗎老師？

鄒老師 解答

2019-11-27 10:16

你好
1,10.11月份不需要計(jì)提，在12月份計(jì)提就是了
10.11月份是沒有所得稅需要繳納的，也就不需要體現(xiàn)預(yù)交所得稅（因?yàn)槠髽I(yè)所得稅通常是季度申報(bào)的）
3，季度本季度的所得稅金額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
是1-12月份的利潤總額*所得稅稅率減去之前3個(gè)季度（1-9月份）累計(jì)預(yù)交所得稅金額

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你好，當(dāng)期企業(yè)所得稅=（利潤總額-納稅調(diào)減%2B納稅調(diào)增）*稅率 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅
2020-06-27 22:16:03
不包括你們交的企業(yè)所得稅，要是包括那不是循環(huán)算了嗎？
2019-01-12 09:58:29
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
2019-03-25 13:46:47
同學(xué)好，所得稅費(fèi)用科目是損益科目，就是利潤表中的所得稅，
2020-03-31 13:37:13
你好！是的。是稅前，你看下利潤表就明白了
2017-12-25 17:02:45
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