薇薇 追問

2019-11-26 14:22

老師，為什么必須要當(dāng)月開具？

宸宸老師 解答

2019-11-26 14:24

您好，隔月的話，有時候會出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況，當(dāng)月開具的話，可以是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的

薇薇 追問

2019-11-26 16:32

如果信息表開具了，款項(xiàng)也在本月退了過來。紅字票是在下月開出，次月申報(bào)增值稅需要怎么操作？

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:33

您好，有了紅字專用信息表就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

薇薇 追問

2019-11-26 16:33

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思老師

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:33

您好，就是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣了

薇薇 追問

2019-11-26 16:34

在附表二手動進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:34

您好，是的，手動轉(zhuǎn)出的

薇薇 追問

2019-11-26 16:35

那下月對方公司又開出紅字發(fā)票，又會怎么影響稅務(wù)申報(bào)呢？次次月申報(bào)需要怎么處理嗎？

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:36

您好，下個月不用再做操作了，再操作就重復(fù)了

薇薇 追問

2019-11-26 16:37

意思是本月不開出紅字發(fā)票也不影響？

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:38

您好，最好是當(dāng)月就開具紅字發(fā)票

薇薇 追問

2019-11-26 16:42

是有什么區(qū)別？

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:43

您好，有可能會出現(xiàn)隔月開不出紅字發(fā)票，但也只是可能性的

薇薇 追問

2019-11-26 17:02

如果開不出，我方信息表是不是得全部撤銷？

宸宸老師 解答

2019-11-26 17:09

您好，如果最終開不出，只能撤銷信息表

薇薇 追問

2019-11-26 18:13

好的，謝謝